POP-002 – Regularização de Entrada de Estoque

Sistema: ERP S9

Quando usar

Quando o estoque físico for maior que o estoque registrado no ERP S9.

Procedimento

1. Acessar [Movimento] → [Entradas] → [Entrada Filial 1], ou a entrada correspondente à filial ajustada.
2. Informar [Operação] 30 – Entrada Ajuste de Estoque.
3. Informar [Fornecedor] 100.
4. Informar [Tabela] Custo.
5. No campo [Produto/Serviço], colar o código do produto e pressionar TAB.
6. Informar [Quantidade] e pressionar TAB.
7. Pressionar Alt + L para abrir o popup de lotes.
8. Informar [Lote], [Quantidade], [Fab.] e [Validade].
9. Realizar dupla conferência de lote, fabricação e validade.
10. Clicar em [OK].
11. Se houver apenas um lote, clicar em [Confirmar]; se houver mais lotes, informar todos antes de confirmar.
12. Na linha de inclusão acima do grid, clicar em [OK].
13. Confirmar que o produto apareceu no grid.
14. Clicar em [Financeiro] para finalizar a operação.